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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-12-23 16:58

借，原材料貸，應付賬款暫估。

薄荷＊糖糖 追問

2021-12-23 17:24

已經付款了

薄荷＊糖糖 追問

2021-12-23 17:25

貨到了，賬款已經付了，就是票沒有到

東老師 解答

2021-12-23 17:25

這個是暫估的，你直接做一筆就可以。

薄荷＊糖糖 追問

2021-12-23 17:49

款已經付了，不應該是應付賬款啊

東老師 解答

2021-12-23 17:50

這個只是你暫估的，等發(fā)票來了，你再把這筆賬暫估的沖銷了就行

薄荷＊糖糖 追問

2021-12-23 18:07

但是這樣就跟銀行對賬單余額對不上了啊

東老師 解答

2021-12-23 18:08

銀行你正常做預付賬款  貸銀行存款  不不用管咱姑那個

薄荷＊糖糖 追問

2021-12-23 18:08

這個發(fā)票明年才能開出來

東老師 解答

2021-12-23 18:09

明年發(fā)票來了把暫估沖銷，再按照發(fā)票做賬

薄荷＊糖糖 追問

2021-12-23 18:10

就是雖然貨到了，也不用考慮入庫呢？就做一筆分錄，借，預付款項，貸銀行存款

東老師 解答

2021-12-23 18:10

你不考慮可以這么做

薄荷＊糖糖 追問

2021-12-23 18:11

等明年發(fā)票到了，在做原材料，進項稅額，貸預付賬款

東老師 解答

2021-12-23 18:11

也可以，那就不用暫估入賬了

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相關問題討論
重新做的憑證后面要附發(fā)票的。
2019-06-17 13:37:31
你好！原分錄紅字沖回在做正確的
2016-11-01 12:26:20
借原材料 貸應付賬款-暫估 等收到發(fā)票后先沖減暫估 借原材料 負數(shù) 貸應付賬款-暫估 負數(shù) 再按發(fā)票金額 借原材料 貸應付賬款-某某公司 如果取得增值稅專票考慮增值稅進項。
2018-08-25 17:25:24
不是，沖掉暫估 借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估入庫 負數(shù)，之后按發(fā)票做
2019-09-17 17:13:19
您好！借主營業(yè)務成本-暫估 貸庫存商品-暫估等。 收到發(fā)票后沖減上面的預估，然后做正確的。
2017-03-27 10:39:43
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