
12月的時候客戶給我開一張增值稅專用,我也抵扣了,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,客戶給我開了一張負數(shù)發(fā)票,我要怎么做賬呀?
答: 你要進項轉(zhuǎn)出先。購貨方已認證抵扣的,收到紅字發(fā)票后,要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 然后做正確的。
老師,以往年度發(fā)票開錯了,現(xiàn)在收到負數(shù)發(fā)票怎么做賬
答: 你好,你是購買方式嗎?之前分錄是怎么做的?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
因為開增值稅專用發(fā)票開錯了,現(xiàn)在開了負數(shù)發(fā)票怎么做賬呢
答: 您好!跟正數(shù)發(fā)票分錄一樣,只是金額寫負數(shù)。

