12月的時候客戶給我開一張增值稅專用，我也抵扣了，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，客戶給我開了一張負數(shù)發(fā)票，我要怎么做賬呀？

答： 你要進項轉出先。購貨方已認證抵扣的，收到紅字發(fā)票后，要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進項稅額轉出： 借：庫存商品（紅字） 貸：應付賬款（紅字） 應交稅費-應交增值稅（進項稅轉出） 然后做正確的。

老師，以往年度發(fā)票開錯了，現(xiàn)在收到負數(shù)發(fā)票怎么做賬

答： 你好，你是購買方式嗎？之前分錄是怎么做的？

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

因為開增值稅專用發(fā)票開錯了，現(xiàn)在開了負數(shù)發(fā)票怎么做賬呢

答： 您好！跟正數(shù)發(fā)票分錄一樣，只是金額寫負數(shù)。