12月的時(shí)候客戶給我開一張?jiān)鲋刀悓Ｓ?，我也抵扣了，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了，客戶給我開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，我要怎么做賬呀？

答： 你要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出先。購貨方已認(rèn)證抵扣的，收到紅字發(fā)票后，要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出： 借：庫存商品（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 然后做正確的。

老師，以往年度發(fā)票開錯(cuò)了，現(xiàn)在收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬

答： 你好，你是購買方式嗎？之前分錄是怎么做的？

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

因?yàn)殚_增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了，現(xiàn)在開了負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬呢

答： 您好！跟正數(shù)發(fā)票分錄一樣，只是金額寫負(fù)數(shù)。