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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-26 09:34

您好
請問計提的費用匯算清繳的時候納稅調(diào)整了嗎

shmilyxin030701 追問

2021-12-26 09:39

沒有調(diào)整

bamboo老師 解答

2021-12-26 09:41

那可以掛著 但是匯算清繳的時候 沒有發(fā)票 應(yīng)該納稅調(diào)增的

shmilyxin030701 追問

2021-12-26 09:47

如果現(xiàn)在沖掉這筆財務(wù)費用，是不是得修改匯算清繳表，得繳納滯納金？

bamboo老師 解答

2021-12-26 09:50

可以明年匯算清繳的時候調(diào)整

shmilyxin030701 追問

2021-12-26 09:53

主要去年是小型微利企業(yè)所得稅稅率跟現(xiàn)在不同，明年調(diào)整是不是得按現(xiàn)在25%繳納了？

bamboo老師 解答

2021-12-26 09:54

如果這樣考慮的話 那應(yīng)該更正今年的匯算清繳申報表 修改后有稅款要繳納的話 是有滯納金

shmilyxin030701 追問

2021-12-26 09:56

還有就是因為沒有簽訂合同，去年按照6計提的財務(wù)費用，本年度不想計提了可以嗎？還是必須保持一致按照6再計提財務(wù)費用？

bamboo老師 解答

2021-12-26 09:56

沒有合同 可以不計提的

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相關(guān)問題討論
您好 請問計提的費用匯算清繳的時候納稅調(diào)整了嗎
2021-12-26 09:34:20
你好，這里母公司財務(wù)費用與子公司折人民幣后報表中的其他綜合收益抵消，子公司本身沒有財務(wù)費用，因為子公司是收到美元往來款，本位幣也是美元
2020-07-20 11:16:36
您好，支付因向某商場借款1000萬元能扣的利息1000*6.1%=61，財務(wù)費用調(diào)整10（71-61），應(yīng)納稅所得額納稅調(diào)增10
2023-11-30 16:50:48
你好，是4000*5%/2
2017-11-27 12:59:31
您好，請問這個具體是咨詢什么的呀
2024-01-02 19:33:26
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