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送心意

艾昵老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-28 19:49

你好，
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)留抵稅額在進(jìn)稅額中，按銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷(xiāo)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）
留抵稅額下期在銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣，不需要做分錄

拼搏的白開(kāi)水 追問(wèn)

2021-12-28 19:51

請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有關(guān)于增值稅認(rèn)證抵扣的詳細(xì)講解

艾昵老師 解答

2021-12-28 19:52

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借：庫(kù)存商品/原材料 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
2016-08-15 14:21:05
好，借成本費(fèi)用類(lèi)科目帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-06-15 11:48:42
借；原材料等科目 貸；應(yīng)付賬款等科目
2018-02-27 11:51:39
未認(rèn)證之前，放入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。如果直接抵扣，直接進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅科目就行。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2018-07-23 11:24:54
你好，是當(dāng)期抵扣的 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款的
2019-04-09 15:47:43
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