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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

朱小慧老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2021-12-29 10:51

您好  稍等 計(jì)算過程如下

朱小慧老師 解答

2021-12-29 10:54

銷項(xiàng)稅=90400/（1+13%）*0.13=10400
進(jìn)項(xiàng)稅=5000+（10000-5000-2000）*80000/（20000+8000）=7400
繳納增值稅=10400-7400=3000

女王國際-英英即Lucy 追問

2021-12-29 14:38

老師，進(jìn)項(xiàng)稅這里沒看明白為啥這么做

朱小慧老師 解答

2021-12-29 14:39

免稅的不能抵扣，區(qū)分不清進(jìn)項(xiàng)稅可以按照銷售的比重抵扣不免稅的部分

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相關(guān)問題討論
您好? 稍等 計(jì)算過程如下
2021-12-29 10:51:14
您好? 計(jì)算過程如下 答案為當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1＋扣除率)=180000*0.6/（1%2B13%）*0.13=12424.78
2021-12-29 10:46:04
答案：B,C 解析： 小規(guī)模納稅人本季發(fā)生的全部銷售額超過30萬元，但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過30萬元的，其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額，可享受小規(guī)模納稅人免稅政策，銷售不動(dòng)產(chǎn)部分應(yīng)照章納稅。 應(yīng)納增值稅=（200-158）/（1%2B5%）×5%=2（萬元） 應(yīng)納城建稅=2×7%=0.14（萬元） 應(yīng)納兩個(gè)附加=2×（3%%2B2%）=0.1（萬元）
2021-12-31 17:21:00
1、償債能力：利息保障倍數(shù)=（1275+425+778）/778=3.185 盈利能力：凈資產(chǎn)收益率=1275/[（8440+7000）/2]*100%=16.52% 利息保障倍數(shù)3.18倍表示公司短期償債能力較強(qiáng)，凈資產(chǎn)收益率16.52%表示股東投入一塊錢能否賺取0.1652的凈利潤。 2、銷售凈利率=凈利潤/營業(yè)收入=1275/23800=0.054 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/總資產(chǎn)平均余額=23800/（12652+9660）/2=2.13
2019-12-02 16:11:45
稍后奉上解題過程
2019-11-27 16:56:36
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