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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-29 14:41

你好，月末進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額要大，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

youyounana 追問

2021-12-29 14:44

那下個(gè)月再繼續(xù)抵扣的時(shí)候呢

鄒老師 解答

2021-12-29 14:45

你好，下個(gè)月再繼續(xù)抵扣的時(shí)候，能把下個(gè)月的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額是多少？
以及這個(gè)月的留抵稅額是多少的金額提供一下嗎？ 

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相關(guān)問題討論
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)月底不做會(huì)計(jì)處理。
2017-10-29 18:33:36
您好，當(dāng)月 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不需要交增值稅，不需要做會(huì)計(jì)分錄。
2020-07-06 16:01:20
你好 不需要處理的
2022-01-13 19:31:21
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-11-26 10:44:02
借銷項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，
2020-02-20 15:33:16
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