萌萌。 追問(wèn)

2021-12-30 16:15

小林老師您好，我從這個(gè)季度（十月份）開始在財(cái)務(wù)軟件上做賬了，那我的期初余額，還按那個(gè)預(yù)付賬款填嗎？還是直接在填期初余額的時(shí)候在應(yīng)付賬款里直接減掉那個(gè)1540？

小林老師 解答

2021-12-30 16:16

您好，還要延續(xù)上期資產(chǎn)期末金額

萌萌。 追問(wèn)

2021-12-30 16:18

喔，然后做一筆分錄就行了嗎？借 預(yù)付-1540 應(yīng)付1540 那貸方寫啥？

小林老師 解答

2021-12-30 16:34

您好，是的，沒有貸方

萌萌。 追問(wèn)

2021-12-30 20:07

小林老師，我想再表達(dá)清楚一點(diǎn)，就是我之前做的手工帳，賬里沒做這個(gè)預(yù)付賬款分錄，就是報(bào)稅時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表里把那個(gè)應(yīng)付賬款應(yīng)該減掉的1540 寫到了預(yù)付賬款借方了，還是像上面那樣處理嗎？

小林老師 解答

2021-12-30 20:18

您好，您可以直接報(bào)表層面調(diào)整，就不需要調(diào)賬了

萌萌。 追問(wèn)

2021-12-30 20:32

那報(bào)表咋調(diào)整啊 

小林老師 解答

2021-12-30 20:32

您好，預(yù)付減少1540，應(yīng)付增加1540

萌萌。 追問(wèn)

2021-12-30 20:35

是我十月份季報(bào)的時(shí)候 提交的資產(chǎn)負(fù)債表里填錯(cuò)的 

萌萌。 追問(wèn)

2021-12-30 20:36

我們是季報(bào) 下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候直接改過(guò)來(lái)嗎

小林老師 解答

2021-12-30 20:41

您好，是的，調(diào)整正確申報(bào)即可