貨物已到，發(fā)票已到，未付款，怎么做分錄

答： 同學你好，借：庫存商品等科目，應交稅費-應交增值稅-進項（一般納稅人取得可抵扣的票據(jù)，用于應稅項目，否則，無此分錄，貸：應付賬款。

貨物已收到，貨款已支付，發(fā)票未收到，怎么做分錄？

答： 借庫存商品 貸應付賬款暫估 借應付賬款暫估 貸銀行存款 回來發(fā)票把前面的分錄紅沖 做 借庫存商品貸應付賬款 借應付賬款 貸銀行存款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

本月付款采購貨物，貨已到，款已付，票未到，會計分錄怎么做

答： 當貨到發(fā)票未百到且未付款，按雙方協(xié)商價或合同價 借：庫存商品（不含稅價） 貸：應付賬款度---xx單位估價應付款 發(fā)票到達后整筆沖回做相反的會計分錄。 當貨到發(fā)票未到且已付部分貨款，付款后分錄 借：預付賬款--XX單位 貸：銀行存款（現(xiàn)金） 貨到時 借：庫存商問品-XX商品 應付賬款--XX單位估價應付款 直到貨收完，發(fā)票答來后，做沖賬分錄并將預付賬款和庫存商品對轉。 發(fā)票已到，貨物未到的情回況，作“在途物資”核算，根據(jù)發(fā)票金額： 借：在途物資 應交稅費－應交增值稅（進項稅額）答 貸：相關科目 物資到時： 借：原材料（或庫存商品） 貸：在途物資