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送心意

森林老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-04 14:34

同學(xué),你好,如果你的材料是已經(jīng)收到的,不用做調(diào)整了,直接在匯算的時(shí)候如果還不來票,做個(gè)成本的調(diào)減就可以了。

虛心的月餅 追問

2022-01-04 15:17

成本調(diào)減?您的意思是如果22年5月份前審計(jì)時(shí)候如果這些暫估原材料還沒發(fā)票來,那就跟21年的調(diào)增數(shù)比較,如果減少就調(diào)減成本,如果增加是否就要繼續(xù)調(diào)增?賬務(wù)上不做特別處理是嗎?

森林老師 解答

2022-01-04 15:22

同學(xué),你好,理解對(duì)的,我們會(huì)計(jì)只按票回來的做賬,不管票是否可以稅前扣除,有支有收就要做賬,不能因?yàn)椴缓弦?guī)定,我付了錢就不做賬了,所以你做賬就對(duì)了,當(dāng)匯算的時(shí)候,你發(fā)現(xiàn)你做賬的票不合規(guī)定,你就在匯算的時(shí)候挑出來,做調(diào)整,保證你申報(bào)的企業(yè)所得稅是正常的就可以了,這就是稅務(wù)和會(huì)計(jì)的區(qū)別

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同學(xué),你好,如果你的材料是已經(jīng)收到的,不用做調(diào)整了,直接在匯算的時(shí)候如果還不來票,做個(gè)成本的調(diào)減就可以了。
2022-01-04 14:34:59
你好,可以的 調(diào)整的就不能再抵扣了
2017-03-29 08:52:25
你好! 是的,材料購(gòu)進(jìn)時(shí)沒有取得發(fā)票,需要納稅調(diào)增的
2021-02-17 19:11:08
您好!你匯算清繳之前沒有收到發(fā)票,就要想交稅。以后收到發(fā)票計(jì)入到當(dāng)年的費(fèi)用就算了。
2017-03-29 10:13:36
請(qǐng)問前面是暫估了嗎?
2016-01-21 20:08:09
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