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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-04 15:09

你好,可以填寫負數(shù)的。

小小~ 追問

2022-01-04 15:16

沒開發(fā)票也沒收到錢的收入,申報的時候是可以填負數(shù)申報嗎?

郭老師 解答

2022-01-04 15:17

你好,為什么要填寫負數(shù)?這個是退貨嗎?

小小~ 追問

2022-01-04 15:22

是沒有收到錢的,后面收錢的時候才開發(fā)票,現(xiàn)在申報了,后面開發(fā)票的時候會在開票收入那里顯示,增值稅就交重復(fù)了呀

郭老師 解答

2022-01-04 15:24

你好,你們沒有收到錢,做了無票收入,填寫正數(shù)就可以的,
以后開了發(fā)票你再紅沖無票收入,不需要在次月直接就做紅沖無票收入的。

小小~ 追問

2022-01-04 15:32

你說的這個做紅沖無票收入是怎么操作?

郭老師 解答

2022-01-04 15:33

未開具發(fā)票,填寫負數(shù)銷售額、稅額。

小小~ 追問

2022-01-04 15:36

是開發(fā)票的時候,在申報表里面

郭老師 解答

2022-01-04 15:37

你好,申報增值稅的時候填寫。

郭老師 解答

2022-01-04 15:37

在增值稅附表一有一個未開具發(fā)票。

小小~ 追問

2022-01-04 15:37

就是開票的時候,申報表里再填負數(shù)嗎?

郭老師 解答

2022-01-04 15:41

好對的是的是這么做。

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相關(guān)問題討論
你好,可以填寫負數(shù)的。
2022-01-04 15:09:48
?你好;? ? ? 不一致 ;? 也是負數(shù)金額的;對比不了的。 去稅務(wù)局大廳報; 我這邊也是負數(shù)報不了 ; 要去大廳報的??
2022-10-21 11:03:39
對的,你的做法是規(guī)范的
2018-12-25 17:37:23
您好 增值稅附表一 未開具發(fā)票欄次負數(shù)體現(xiàn)
2022-04-08 12:08:10
你之前沒開發(fā)票嗎?現(xiàn)在沒開紅字發(fā)票嗎
2019-01-12 19:00:14
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