小小～ 追問

2022-01-04 15:16

沒開發(fā)票也沒收到錢的收入，申報的時候是可以填負數(shù)申報嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 15:17

你好，為什么要填寫負數(shù)？這個是退貨嗎？

小小～ 追問

2022-01-04 15:22

是沒有收到錢的，后面收錢的時候才開發(fā)票，現(xiàn)在申報了，后面開發(fā)票的時候會在開票收入那里顯示，增值稅就交重復(fù)了呀

郭老師 解答

2022-01-04 15:24

你好，你們沒有收到錢，做了無票收入，填寫正數(shù)就可以的，
以后開了發(fā)票你再紅沖無票收入，不需要在次月直接就做紅沖無票收入的。

小小～ 追問

2022-01-04 15:32

你說的這個做紅沖無票收入是怎么操作？

郭老師 解答

2022-01-04 15:33

未開具發(fā)票，填寫負數(shù)銷售額、稅額。

小小～ 追問

2022-01-04 15:36

是開發(fā)票的時候，在申報表里面

郭老師 解答

2022-01-04 15:37

你好，申報增值稅的時候填寫。

郭老師 解答

2022-01-04 15:37

在增值稅附表一有一個未開具發(fā)票。

小小～ 追問

2022-01-04 15:37

就是開票的時候，申報表里再填負數(shù)嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 15:41

好對的是的是這么做。