老師，我4月發(fā)票開錯稅率了，原為0稅率的，開了3%的稅率，5月已經(jīng)開了紅字發(fā)票，那4月的稅要怎么做分錄呢，稅金為1067.但是4月未交稅

答： 您好！4月按正常發(fā)票做分錄，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。就可以了、

您好，發(fā)票開錯，專票已抵扣跨月。對方公司開來紅字發(fā)票和正確的專票，怎么做分錄？謝謝。

答： 你好，如果這個是購買貨物的紅字發(fā)票， 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 正確的借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，你好，跨月的發(fā)票開錯了，拿回來重新開了正確紅字發(fā)票，專票，這個分錄咋做啊，

答： 你好，單位是銷售方嗎？如果是的話，借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)， 然后重新開的話，做正數(shù)收入就可以。