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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-07 08:40

你好，這個(gè)月做的上個(gè)月的賬，是做上個(gè)月稅金的計(jì)提，繳納上上個(gè)月的稅款分錄

單純的人生 追問(wèn)

2022-01-07 08:49

就比如做10月的賬，10月的稅金直接在10月的賬計(jì)提稅金并支付嗎

鄒老師 解答

2022-01-07 08:50

你好，做10月的賬，10月的稅金直接在10月的賬計(jì)提。
支付是在11月份的賬里面做。

單純的人生 追問(wèn)

2022-01-07 08:54

明白了，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)是不是不用做分錄了？

鄒老師 解答

2022-01-07 08:54

你好，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 

單純的人生 追問(wèn)

2022-01-07 09:01

結(jié)轉(zhuǎn)分錄也是當(dāng)月做嗎？結(jié)轉(zhuǎn)的意思是當(dāng)月沒(méi)交的稅結(jié)轉(zhuǎn)到下月的意思嗎

鄒老師 解答

2022-01-07 09:04

你好，是的，是這樣的

單純的人生 追問(wèn)

2022-01-07 10:16

那認(rèn)證的發(fā)票稅額留底的部分需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？留底的分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2022-01-07 10:19

你好，有留抵稅額 的情況下，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

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你好，這個(gè)月做的上個(gè)月的賬，是做上個(gè)月稅金的計(jì)提，繳納上上個(gè)月的稅款分錄
2022-01-07 08:40:22
你好， 是支付個(gè)人勞務(wù) 性質(zhì)的的嗎 ？
2020-05-11 11:29:07
?您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-09-18 11:29:06
需要計(jì)提的 如果我的回答讓您滿意，請(qǐng)給予好評(píng)，謝謝！
2019-05-04 17:12:59
你好，內(nèi)帳稅金一般不用計(jì)提的
2016-10-13 09:46:54
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