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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-07 14:43

你好，這個是屬于二一年的費用嗎？具體的是什么業(yè)務(wù)的？

小張 追問

2022-01-07 14:46

買了一個家具沙發(fā)4080.電子普票

郭老師 解答

2022-01-07 14:49

你好，你可以做到固定資產(chǎn)里面的。

郭老師 解答

2022-01-07 14:49

正好在一月份開始折舊。

小張 追問

2022-01-07 14:56

但是報銷費用轉(zhuǎn)賬周期在1月的哇。而且這筆轉(zhuǎn)賬是和另一筆合計在一起轉(zhuǎn)的。

小張 追問

2022-01-07 14:57

能不能做到1月好了。領(lǐng)導(dǎo)在報銷單上也簽字了。

郭老師 解答

2022-01-07 15:00

好可以的，這個不影響。

小張 追問

2022-01-07 15:02

那以后如果出現(xiàn)這樣的情況，盡量讓開票日期、付款日期、記賬周期保持一致是嗎？這才是規(guī)范的操作及賬務(wù)處理

郭老師 解答

2022-01-07 15:04

哦對的是的是這么做的。

郭老師 解答

2022-01-07 15:05

尤其跨年的，如果不跨年的話，開票時間可以是上一個月的，付款和報銷單的時間可以是下一個月。

小張 追問

2022-01-07 15:22

嗯嗯，明白了

郭老師 解答

2022-01-07 15:25

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 沒有入賬那你做跨年的
2023-03-01 17:13:15
你好，這個抵扣的話是沒有問題的。
2021-11-30 15:11:02
同學(xué)，你好。21年的部分先進(jìn)入長期待攤費用或者是預(yù)付賬款，然后按照實際發(fā)生的月份。轉(zhuǎn)入當(dāng)期的成本或者費用，20年的部分需要看你當(dāng)時賬上有沒有做做的話就不用再做了。
2021-04-12 14:46:51
您好，需要先做以前年度損益調(diào)整，然后再做現(xiàn)在的
2023-07-06 16:19:26
?你好 ；? 那你 是開票之前發(fā)生的成本支出 ； 走 借工程施工-合同成本 - 人工費-材料費等 貸應(yīng)付賬款 ；? ? ? ? ?開票出去做收入； 結(jié)轉(zhuǎn)? ?借主營業(yè)務(wù)成本貸? ??工程施工-合同成本 - 人工費-材料費等?
2022-06-02 09:43:47
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