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老師，21年12月開了專票，購買方未認(rèn)證，我方已入賬，今天購買方把發(fā)票退回了，讓我重新開一份一月份的，請問我該如何做分錄？
強(qiáng)健的發(fā)帶
于2022-01-07 17:10 發(fā)布 ??924次瀏覽
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夏天老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-07 17:11
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答： 你好，12月正常做銷售分錄，1月份做對(duì)應(yīng)的紅字分錄沖抵
請問未認(rèn)證專票退回，已跨月，銷售方已做銷售，如何做分錄呢
答： 你好，購買方需要開紅字信息表，然后銷售方開紅字發(fā)票借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
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答： 借銀行存款貸營業(yè)外收入
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