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送心意

冉老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-01-07 21:40

你好,這個(gè)沒(méi)什么去別的

柔弱的野狼 追問(wèn)

2022-01-08 06:03

老師早上好!我們單位是這種做分錄您看對(duì)嗎?
首先繳納社保單位部分、借:預(yù)提費(fèi)用—保險(xiǎn)、貸:銀行 個(gè)人部分是借其他應(yīng)付款—保險(xiǎn) 貸:銀行 公積金職業(yè)年金也一樣
發(fā)工資時(shí)候是 借:應(yīng)付職工薪酬—工資貸:銀行  借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸其他應(yīng)付款—社?!e金—個(gè)稅等
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候計(jì)提、借:管理費(fèi)、制造費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬工資 單位部分的社保公積金借管理費(fèi)、制造費(fèi)等 貸預(yù)提費(fèi)用—保險(xiǎn)等
這樣做對(duì)嗎?

冉老師 解答

2022-01-08 08:41

你好,這樣做的話,是沒(méi)有問(wèn)題的,學(xué)員

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,這個(gè)沒(méi)什么去別的
2022-01-07 21:40:27
你看這個(gè)截圖,你看截圖
2020-04-16 15:57:55
你好 計(jì)提工資正常計(jì)提就可以了 發(fā)放的時(shí)候扣掉下月的社保及公積金就可以了
2019-07-24 16:33:42
你好? ?全套分錄給你寫(xiě)了?? 1.計(jì)提工資? 借:管理費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金(企業(yè)部分)? 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-06-10 15:55:28
你好 借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——工資,社保,公積金
2019-06-21 08:38:24
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