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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-07 21:40

你好,這個沒什么去別的

柔弱的野狼 追問

2022-01-08 06:03

老師早上好!我們單位是這種做分錄您看對嗎?
首先繳納社保單位部分、借:預提費用—保險、貸:銀行 個人部分是借其他應付款—保險 貸:銀行 公積金職業(yè)年金也一樣
發(fā)工資時候是 借:應付職工薪酬—工資貸:銀行  借:應付職工薪酬—工資 貸其他應付款—社?!e金—個稅等
結轉時候計提、借:管理費、制造費等 貸應付職工薪酬工資 單位部分的社保公積金借管理費、制造費等 貸預提費用—保險等
這樣做對嗎?

冉老師 解答

2022-01-08 08:41

你好,這樣做的話,是沒有問題的,學員

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相關問題討論
你好,這個沒什么去別的
2022-01-07 21:40:27
你看這個截圖,你看截圖
2020-04-16 15:57:55
你好 計提工資正常計提就可以了 發(fā)放的時候扣掉下月的社保及公積金就可以了
2019-07-24 16:33:42
你好? ?全套分錄給你寫了?? 1.計提工資? 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金(企業(yè)部分)? 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4.上交社保公積金? 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金(企業(yè)部分) 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現金
2021-06-10 15:55:28
你好 借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——工資,社保,公積金
2019-06-21 08:38:24
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