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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小林老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-08 13:05

您好，借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬工資，應(yīng)付職工薪酬社保公積金。個(gè)人部分，借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸其他應(yīng)付款

小林老師 解答

2022-01-08 13:05

您好，繳納后沒(méi)有余額

幸福的味道 追問(wèn)

2022-01-08 13:20

計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用 -工資 2000  ，貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 2000， 計(jì)提社保  借 管理費(fèi)用-社保200（公司承擔(dān)部分），貸 應(yīng)付職工薪酬-社保200     發(fā)放工資時(shí)  借應(yīng)付職工薪酬 2000   貸  其他應(yīng)收款  100（個(gè)人部分）個(gè)稅10     銀行存款1890  是這樣嗎

小林老師 解答

2022-01-08 13:34

您好，是的，您的理解非常正確

幸福的味道 追問(wèn)

2022-01-08 13:47

但是其他應(yīng)收款個(gè)人部分是有余額的，怎么平呢

幸福的味道 追問(wèn)

2022-01-08 13:48

借  應(yīng)付職工薪酬-社保 200   其他應(yīng)收款100  ，貸  銀行存款300   這是繳納社保時(shí)的嗎，所以其他應(yīng)收款是平的

小林老師 解答

2022-01-08 14:01

您好，當(dāng)月計(jì)提次月繳納就沒(méi)問(wèn)題

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 什么原因造成的有余額？多扣了個(gè)人的 還是少扣了個(gè)人的
2020-06-13 16:17:20
你好，借；信用減值損失，貸；壞賬準(zhǔn)備
2019-07-08 14:44:48
您好，借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬工資，應(yīng)付職工薪酬社保公積金。個(gè)人部分，借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸其他應(yīng)付款
2022-01-08 13:05:24
您好 借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款
2019-11-26 10:26:49
你好！盡量分開(kāi)核算。 發(fā)工資時(shí)，代扣個(gè)人部分社保 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-社保等 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 ......... 銀行存款或現(xiàn)金 社保繳款后 借：管理費(fèi)用-社保等 （公司承擔(dān)部分） 其他應(yīng)收款-社保（代扣部分） 貸：銀行存款
2018-02-14 12:32:07
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