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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-08 14:18

你好，第三季度預(yù)繳了所得稅，年度累計(jì)是負(fù)利潤，之前預(yù)繳的所得稅暫時(shí)不做處理。
根據(jù)匯算清繳的結(jié)果，再做相應(yīng)分錄

自覺的唇彩 追問

2022-01-08 14:24

老師，如果第四季度有利潤，我需要計(jì)提所得稅費(fèi)用，所得稅費(fèi)用是按第四季度的累計(jì)利潤計(jì)提還是按年度累計(jì)利潤來計(jì)算的？

鄒老師 解答

2022-01-08 14:25

你好
季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

自覺的唇彩 追問

2022-01-08 14:27

哦，明天了，謝謝

鄒老師 解答

2022-01-08 14:29

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

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你好，季度所得稅是這樣計(jì)算的 季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2019-11-26 13:41:41
你好，是按累計(jì)利潤減去以前年度虧損后預(yù)繳
2018-01-11 13:06:06
你好 是的 申報(bào)表填累計(jì)數(shù)
2021-12-28 18:01:37
你好，第二季度不需要交所得稅。
2020-03-31 09:25:58
同學(xué)你好，當(dāng)季度的利潤總額等于本年累計(jì)的利潤總額計(jì)算出來的所得稅減去前幾個(gè)季度預(yù)繳的金額
2024-01-11 21:13:47
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