小小霞老師 解答

2022-01-10 10:33

你好，你截圖第一張有發(fā)生扣除數(shù)嗎？

????小小糖????兒 追問

2022-01-10 10:36

沒明白什么意思

小小霞老師 解答

2022-01-10 10:39

你可以參考一下圖片的呢，然后你還填一下《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（二）（附加稅費(fèi)情況表）》填寫說明

????小小糖????兒 追問

2022-01-10 10:39

那這個(gè)表我這里應(yīng)該填什么數(shù)字，說有專票的才填這里，公司這個(gè)月開的專票含稅金額是2772.73

小小霞老師 解答

2022-01-10 10:41

填在主表第二個(gè)欄次，是自己開具的嗎？

????小小糖????兒 追問

2022-01-10 10:41

這是我的增值稅主表

????小小糖????兒 追問

2022-01-10 10:42

是的，專票是自己開的，不是稅局代開的

小小霞老師 解答

2022-01-10 10:49

那你的數(shù)據(jù)沒有發(fā)生扣除數(shù)就不用填寫。主表是填寫對(duì)了的

????小小糖????兒 追問

2022-01-10 10:58

我附列表不填的話，系統(tǒng)提示我有專票，要填附列表

小小霞老師 解答

2022-01-10 12:13

你們單位是差額征稅嗎？是不是有分包呢？一般企業(yè)開了專票不填寫這個(gè)表

????小小糖????兒 追問

2022-01-10 12:18

小規(guī)模都可以自己開專票呀

小小霞老師 解答

2022-01-10 12:20

好的，這個(gè)我知道，主要你說的要填寫的那個(gè)表一般是有扣除項(xiàng)。比如說建筑服務(wù)，小規(guī)模納稅人是簡(jiǎn)易征收，要減去分包款是可以填寫在那里。不過專票也要填寫在那里就好奇怪

????小小糖????兒 追問

2022-01-10 14:38

不填就提示的這個(gè)

????小小糖????兒 追問

2022-01-10 14:41

是不是我的主表哪里填錯(cuò)了呀

小小霞老師 解答

2022-01-10 14:46

好的，我這邊也在看一下，剛剛也在查了這個(gè)資料

????小小糖????兒 追問

2022-01-10 14:56

不到起征點(diǎn)的是填12欄還是10欄啊

小小霞老師 解答

2022-01-10 16:17

你好，那個(gè)是填寫在第10欄

????小小糖????兒 追問

2022-01-10 16:38

那我那個(gè)附列表要怎么填啊，我的主表有填錯(cuò)嗎？

小小霞老師 解答

2022-01-10 17:28

你好，那筆專票業(yè)務(wù)是提供的什么服務(wù)呢，有沒有用到差額征稅