紅紅 追問

2022-01-11 12:53

因為這是交接過來的 我看她增值稅申報表上報的是-1401.43

小川老師 解答

2022-01-11 12:55

啥意思？你截圖的不是資產(chǎn)負(fù)債表？

紅紅 追問

2022-01-11 12:55

增值稅納稅申報表上寫的是25欄期初未繳稅額-1401.43

紅紅 追問

2022-01-11 12:55

對 我截圖的是資產(chǎn)負(fù)債表 對方給的

小川老師 解答

2022-01-11 12:56

那就是還有1401.43可抵扣的進(jìn)項稅

紅紅 追問

2022-01-11 12:58

我現(xiàn)在就是有點(diǎn)蒙圈 她年初數(shù)是-280 期末數(shù)又是-1401.43 然后納稅申報表上的25欄又是-1401.43 所以我不知道我應(yīng)該再做筆怎樣的分錄才能對的上她的期末數(shù)-1401.43

紅紅 追問

2022-01-11 12:59

老師能幫我理一下思路嗎 應(yīng)該怎樣做

紅紅 追問

2022-01-11 13:00

還有未分配利潤 年初是-431864.33元 期末是1402.43元 我應(yīng)該做筆怎樣的分錄才能得到這個期末數(shù) 辛苦老師了

紅紅 追問

2022-01-11 13:04

老師 還在嗎

小川老師 解答

2022-01-11 13:06

為啥做調(diào)整分錄？期末數(shù)不是報表生成的嗎？

紅紅 追問

2022-01-11 13:07

主要是把期初數(shù)填上去 我在把今年的憑證做上去 最后是對不上她的期末數(shù)的

紅紅 追問

2022-01-11 13:08

因為這是我們接過來的賬 對方說調(diào)了 但是有2筆分錄沒做 所以想請教一下怎么做

小川老師 解答

2022-01-11 13:10

這個你得具體查查是啥原因，不能簡單的用調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整

紅紅 追問

2022-01-11 13:13

那我還是問下對方吧

紅紅 追問

2022-01-11 13:13

進(jìn)項的應(yīng)該也要有進(jìn)項發(fā)票的對吧

小川老師 解答

2022-01-11 13:22

嗯嗯，是的。落實清楚啥原因。