去年的稅金我們是全部交清的，但是以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做分錄，所以年初數(shù)上應(yīng)交稅金這里有數(shù)字，那應(yīng)該怎么處理。

袁老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-02-10 13:01

請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄，

女喬子追問(wèn)

2017-02-10 13:05

還有就是他們把教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)計(jì)入了其他應(yīng)付款，是去年的，這個(gè)我怎么調(diào)回來(lái)，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是做在應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加里還是其它應(yīng)交款里

袁老師解答

2017-02-10 12:57

結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面去吧

袁老師解答

2017-02-10 13:03

借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：利潤(rùn)分配

袁老師解答

2017-02-10 13:08

放在其他應(yīng)交款吧，借：其他應(yīng)付款，貸：其他應(yīng)收款

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