微信用戶 追問(wèn)

2022-03-12 22:59

經(jīng)查證是之前的負(fù)債表里面應(yīng)交稅金額填錯(cuò)了。現(xiàn)在要調(diào)到0，看看怎樣做分錄。

徐悅 解答

2022-03-12 23:03

也就是說(shuō)原來(lái)憑證是正確的，只是應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了嗎

微信用戶 追問(wèn)

2022-03-12 23:06

每個(gè)月申報(bào)交稅金額沒錯(cuò)，會(huì)計(jì)分錄里面做錯(cuò)了。

徐悅 解答

2022-03-12 23:07

分錄做錯(cuò)，就把原來(lái)的分錄沖紅，做正確的分錄。

微信用戶 追問(wèn)

2022-03-12 23:12

稅金這里分錄是不是錯(cuò)了，要怎么調(diào)？詳細(xì)分錄應(yīng)該怎么做？

微信用戶 追問(wèn)

2022-03-12 23:41

老師，還在嗎

徐悅 解答

2022-03-13 07:22

嗯，增值稅那里記錯(cuò)了，沒有轉(zhuǎn)出。

徐悅 解答

2022-03-13 07:23

月末的分錄
借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅轉(zhuǎn)出）
貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

交稅的時(shí)候，
借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸，銀行存款或現(xiàn)金

徐悅 解答

2022-03-13 07:24

現(xiàn)在是哪個(gè)科目有余額，余額多少？你分別列出來(lái)我看看怎么調(diào)整

微信用戶 追問(wèn)

2022-03-13 08:24

你看。資產(chǎn)負(fù)債表9月份和12月份應(yīng)交稅金那里金額越來(lái)越大。每個(gè)月都是正常交稅，幫看看現(xiàn)在怎么調(diào)整。怎樣做分錄

徐悅 解答

2022-03-13 09:57

好的，你發(fā)明細(xì)科目給老師。

微信用戶 追問(wèn)

2022-03-13 10:21

明細(xì)科目就是最前面那幾張圖片

徐悅 解答

2022-03-13 10:44

你這是總金額，并不是明細(xì)。老師要看的是未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，已繳稅金