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送心意

徐悅

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-12 22:58

你好,每月都會(huì)有未交增值稅,有余額也是正常的

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-03-12 22:59

經(jīng)查證是之前的負(fù)債表里面應(yīng)交稅金額填錯(cuò)了?,F(xiàn)在要調(diào)到0,看看怎樣做分錄。

徐悅 解答

2022-03-12 23:03

也就是說(shuō)原來(lái)憑證是正確的,只是應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了嗎

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-03-12 23:06

每個(gè)月申報(bào)交稅金額沒(méi)錯(cuò),會(huì)計(jì)分錄里面做錯(cuò)了。

徐悅 解答

2022-03-12 23:07

分錄做錯(cuò),就把原來(lái)的分錄沖紅,做正確的分錄。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-03-12 23:12

稅金這里分錄是不是錯(cuò)了,要怎么調(diào)?詳細(xì)分錄應(yīng)該怎么做?

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-03-12 23:41

老師,還在嗎

徐悅 解答

2022-03-13 07:22

嗯,增值稅那里記錯(cuò)了,沒(méi)有轉(zhuǎn)出。

徐悅 解答

2022-03-13 07:23

月末的分錄
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

交稅的時(shí)候,
借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸,銀行存款或現(xiàn)金

徐悅 解答

2022-03-13 07:24

現(xiàn)在是哪個(gè)科目有余額,余額多少?你分別列出來(lái)我看看怎么調(diào)整

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-03-13 08:24

你看。資產(chǎn)負(fù)債表9月份和12月份應(yīng)交稅金那里金額越來(lái)越大。每個(gè)月都是正常交稅,幫看看現(xiàn)在怎么調(diào)整。怎樣做分錄

徐悅 解答

2022-03-13 09:57

好的,你發(fā)明細(xì)科目給老師。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-03-13 10:21

明細(xì)科目就是最前面那幾張圖片

徐悅 解答

2022-03-13 10:44

你這是總金額,并不是明細(xì)。老師要看的是未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,已繳稅金

上傳圖片 ?
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你好,每月都會(huì)有未交增值稅,有余額也是正常的
2022-03-12 22:58:36
1.什么意思?問(wèn)沒(méi)做分錄可以不? 2.應(yīng)交增值稅下是設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目(項(xiàng)目)結(jié)轉(zhuǎn)的,所以到年末,應(yīng)交增值稅下各項(xiàng)目都有余額,但借貸方余額相等
2019-01-09 19:07:20
可能有余額,也可能是沒(méi)有余額,正常是有余額的,有余額也是分兩類(lèi),本月留抵的增值稅,本月交稅的余額。這個(gè)分錄不同的。想咨詢(xún)交稅的,還是不交稅的分錄呢
2019-09-10 10:48:56
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)做分錄沒(méi)有做應(yīng)交稅金,是指什么稅金呢?
2018-06-27 10:54:33
你好! 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
2018-01-03 19:11:09
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