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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-03 16:22

就是留抵稅額比實(shí)際多了286.02，是之前會(huì)計(jì)做了一筆轉(zhuǎn)出分錄

塘坑月澀 追問

2017-03-03 16:34

余額與申報(bào)表上的對(duì)不上，還是多了286.02

鄒老師 解答

2017-03-03 16:18

你好，具體是什么業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2017-03-03 16:25

你好，做相反分錄，有余額是正常的

鄒老師 解答

2017-03-03 16:35

你好，那就說明你賬務(wù)確認(rèn)的稅額本來就是有問題的

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相關(guān)問題討論
不是的 有這個(gè)月計(jì)提的稅金 需要下個(gè)月繳納的
2019-12-17 10:00:22
你好，具體是什么業(yè)務(wù)
2017-03-03 16:18:42
您好，查看一下是否是你公司以前有稅金沒有計(jì)提但又繳納才導(dǎo)致應(yīng)交稅金借方余額，如果是這個(gè)原因，直接將這筆應(yīng)交稅費(fèi)借方余額根據(jù)稅種調(diào)整到稅金及附加里面或者管理費(fèi)用里面就可以了。
2019-01-09 14:23:49
你好 借 營業(yè)外支出，貸這個(gè)，沖平
2020-04-09 08:16:26
因?yàn)橛囝~的話直接看一級(jí)科目呀，你后面的科目的變動(dòng)自然不會(huì)影響一些科目的余額。
2022-04-11 10:33:16
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