申報增值稅的時候怎么提示{0022]主表第2行（1列 3列）第3行（1列 3列）不等于附表一第一行（1列 3列 5列） 3行（1列 3列 5列）是怎么回事？應該怎么調整呢

方老師

職稱：中級會計師、注冊稅務師

2017-03-03 17:13

發(fā)截圖來，應該是你填錯了

精選問題

代開出來的普票是樣子的？銷售方是稅務局，然后備注問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，子公司將自制成本100元的產品90元賣給母公司問

一、合并銷售成本合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內部交易未實現(xiàn)虧損對已售部分的影響假設對外銷售數(shù)量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄抵消內部銷售收入與成本：借：營業(yè)收入 90×（X%2B2）貸：營業(yè)成本 90×（X%2B2）調整已售部分成本（補回內部虧損）：借：營業(yè)成本 10X 貸：存貨 10X 調整庫存成本（還原原始成本）：借：存貨 80（2×（100-60））貸：營業(yè)成本 80 答
折舊年限不是孰短計量嗎，本題設備稅法6年，實際經(jīng)濟問

在計算稅務影響（如折舊抵稅）時，需遵循稅法規(guī)定的折舊年限。本題中，設備稅法規(guī)定折舊年限為 6 年，所以計算折舊抵稅等稅務相關現(xiàn)金流量時，按 6 年折舊，而非會計上的經(jīng)濟壽命 5 年，因稅務認可的折舊才影響應納稅所得額和現(xiàn)金流。答
老師你好，請問，員工外出辦事，200元左右的午餐費應該問

出差的嗎？如果是的話，做差旅費。答
老師。你好。我企業(yè)是一個軟件開發(fā)的企業(yè)。然后問

可以的，你們單位有研發(fā)就可以做研發(fā)支出。答

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