機(jī)智的樂曲 追問

2022-01-12 09:13

老師我沒處理過，你能教我下嗎，謝謝老師，我把圖片發(fā)給你看看，如何結(jié)轉(zhuǎn)，你能給我寫出來嗎？

大海老師 解答

2022-01-12 09:16

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
借：利潤分配-未分配利潤 1151.58
    貸：本年利潤 1151.58

機(jī)智的樂曲 追問

2022-01-12 09:31

老師我按你說的結(jié)轉(zhuǎn)了，還是提示有，本年利潤有余額

大海老師 解答

2022-01-12 09:34

你看下科目余額表里面本年利潤的余額是多少

機(jī)智的樂曲 追問

2022-01-12 09:37

老師麻煩你看看

大海老師 解答

2022-01-12 09:42

剛才的結(jié)轉(zhuǎn)金額是有問題的，你把那張憑證刪掉，再把科目余額表截圖我看下

機(jī)智的樂曲 追問

2022-01-12 10:12

老師剛才那那張憑證我刪了，科目余額表我上傳了，還有這個(gè)月的憑證也上傳，麻煩老師看看，感謝老師

大海老師 解答

2022-01-12 10:18

從你全年的科目余額表來看，本年利潤的余額是借方26507.75，那么將本年利潤的借方26507.75轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤就可以
借：利潤分配-未分配利潤 26507.75
貸：本年利潤 26507.75

機(jī)智的樂曲 追問

2022-01-12 10:40

老師我的是虧損的，你看看我做的憑證對(duì)嗎？還是需要做成（借—26507.75）貸—26507.75

大海老師 解答

2022-01-12 10:42

是對(duì)的，兩個(gè)分錄都是一樣的，就做你憑證里面的就可以