陌 追問

2022-01-12 15:40

沒有收入，是支出去的渣土運(yùn)輸費(fèi)，月末工程施工這個(gè)科目是沒有余額的是吧

郭老師 解答

2022-01-12 15:41

可以
可以有余額的

陌 追問

2022-01-12 15:44

老師我們沒有收入，現(xiàn)在如果結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本的話，我們利潤表就要虧損50多萬，這個(gè)工程施工科目的金額是50萬，之前的利潤表都是虧損幾萬，現(xiàn)在一下上升到50多萬這個(gè)跨度太大稅務(wù)方面會(huì)不會(huì)查呀。我如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話我們資產(chǎn)負(fù)債表又相差50萬，我不知道怎么做了。

陌 追問

2022-01-12 15:45

我之前做的分錄是
借：工程施工-間接費(fèi)用50萬
        貸：銀行存款50萬

郭老師 解答

2022-01-12 15:48

工程施工在資產(chǎn)負(fù)債表存貨里面。

陌 追問

2022-01-12 15:51

我用的金蝶kis 標(biāo)準(zhǔn)版里面存貨顯示為0

郭老師 解答

2022-01-12 15:52

你好，讓軟件售后給你修改一下公式。