送你小?? 追問

2022-01-13 08:36

那我1月開的票 1月怎么做賬

郭老師 解答

2022-01-13 08:36

一月份紅沖，然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。

送你小?? 追問

2022-01-13 08:38

那對(duì)方也1月才收到成本發(fā)票 12月怎么做賬 

郭老師 解答

2022-01-13 08:39

暫估就可以的，借庫(kù)存商品貸銀行存款。

送你小?? 追問

2022-01-13 08:39

我們是服務(wù)行業(yè)

郭老師 解答

2022-01-13 08:40

這個(gè)屬于對(duì)方的費(fèi)用嗎？如果是的話，接管理費(fèi)用，貸銀行存款。

送你小?? 追問

2022-01-13 08:41

那1月收到發(fā)票又沖12月的暫估嗎 

郭老師 解答

2022-01-13 08:47

好對(duì)的是的是這么做的。

送你小?? 追問

2022-01-13 08:49

謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-13 08:54

不用客氣，工作愉快。