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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-13 10:07

你好;      是的 是這樣來做賬的   

自然的八寶粥 追問

2022-01-13 11:06

但是這樣做賬,本年利潤科目余額和利潤表里的凈利潤對不上

meizi老師 解答

2022-01-13 11:10

你好;  你利息部分  是這樣來走分錄的 。  借方后 你可以月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去的    

自然的八寶粥 追問

2022-01-13 11:12

結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤后余額和利潤表里的凈利潤對不上

自然的八寶粥 追問

2022-01-13 11:16

找不到原因

meizi老師 解答

2022-01-13 11:16

 你好;    你看下差異金額是多少; 是這個利息金額嗎    

自然的八寶粥 追問

2022-01-13 13:24

是的老師,差額剛好是這個利息金額

meizi老師 解答

2022-01-13 13:29

 你好;  結(jié)轉(zhuǎn)時
借:財務(wù)費用-存款利息
貸:本年利潤這筆 你做的 是 紅字還是  正數(shù)金額來結(jié)轉(zhuǎn)的  

自然的八寶粥 追問

2022-01-13 13:58

正數(shù)金額結(jié)轉(zhuǎn)的

自然的八寶粥 追問

2022-01-13 13:59

軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2022-01-13 14:17

你好; 那就不應(yīng)該; 你做借方負(fù)數(shù) 系統(tǒng)是可以識別的 ;   

自然的八寶粥 追問

2022-01-13 14:31

老師,那現(xiàn)在該怎么弄?

meizi老師 解答

2022-01-13 14:33

 你好; 現(xiàn)在找你軟件售后給你遠程看看 。 是不是你做借方負(fù)數(shù) 你 這個系統(tǒng)識別不了 。        因為我這邊的系統(tǒng)做借方負(fù)數(shù)就可以識別的  

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相關(guān)問題討論
你好,那是因為本年利潤還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 ——未分配利潤
2017-01-12 17:03:50
你好;? ? ? 是的 是這樣來做賬的? ?
2022-01-13 10:07:38
不會體現(xiàn)了,貸方一正一負(fù),為零了
2020-04-22 17:33:29
你好,利潤表中財務(wù)費用是寫-6.98是對的
2020-07-11 13:14:34
你是手工賬的可以這么做的
2019-07-08 12:56:12
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