高大的百褶裙 追問

2022-01-13 21:52

為什么發(fā)不了圖片

高大的百褶裙 追問

2022-01-13 21:54

我現(xiàn)在科目有余額的就是應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款，其他應(yīng)收，固定資產(chǎn)，應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)付股利，其他應(yīng)付款，本年利潤，是那個(gè)沒有操作合適

小穎老師 解答

2022-01-13 21:58

這樣沒辦法看出是什么原因沒平呢，可以把這個(gè)科目的余額與賬上核對一下，其中“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)科目的借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)科目的借方余額－壞賬準(zhǔn)備（相關(guān)部分）；
“預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)科目的貸方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)科目的貸方余額
根據(jù)“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”的明細(xì)賬借方余額之和填“預(yù)付款項(xiàng)”，根據(jù)其明細(xì)賬貸方余額之和填“應(yīng)付賬款”項(xiàng)

高大的百褶裙 追問

2022-01-13 21:59

本年利潤是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的原因

小穎老師 解答

2022-01-13 21:59

可以看下差額是不是本年利潤這部分產(chǎn)生的。