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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-15 10:53

您好，您的增值稅內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄不正確

獨(dú)上西樓 追問(wèn)

2022-01-15 11:41

老師，請(qǐng)指導(dǎo)一下正確的結(jié)轉(zhuǎn)，以及次月已開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該如何賬務(wù)處理??？謝謝

小林老師 解答

2022-01-15 11:48

您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）9萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9萬(wàn).

小林老師 解答

2022-01-15 11:49

您好，次月開(kāi)票，先把上月未開(kāi)票收入紅字沖回，再按開(kāi)票金額重新做賬

獨(dú)上西樓 追問(wèn)

2022-01-15 11:50

好的，那后面的問(wèn)題（次次月又要求開(kāi)發(fā)票了）老師也幫忙看下如何處理？謝謝

小林老師 解答

2022-01-15 11:52

您好，只要開(kāi)發(fā)票，就先紅字沖回原暫估分錄

獨(dú)上西樓 追問(wèn)

2022-01-15 11:56

開(kāi)了金額相同的就相當(dāng)于做了一次負(fù)數(shù)，再做一次正數(shù)的賬務(wù)處理是嗎？那成本也需要根據(jù)收入的處理方式也對(duì)應(yīng)地處理一遍嗎？紅沖之后再結(jié)轉(zhuǎn)正數(shù)？

小林老師 解答

2022-01-15 12:04

您好，是的，成本不需要

獨(dú)上西樓 追問(wèn)

2022-01-15 12:26

未開(kāi)票收入100萬(wàn)，稅款9萬(wàn)，次月開(kāi)具了一部分金額比如75萬(wàn)，稅款6萬(wàn)元。那么是不是只需要沖減75萬(wàn)元，待以后把未開(kāi)票的金額沖完為止。如果以后開(kāi)具的發(fā)票超過(guò)了之前確認(rèn)未開(kāi)票收入的，超出部分直接確認(rèn)開(kāi)票收入就可以了。也沒(méi)有的沖了是吧？對(duì)于稅務(wù)申報(bào)表附表的填寫(xiě)，是不是未開(kāi)票收入欄次填-75萬(wàn)-6萬(wàn)稅款，開(kāi)具發(fā)票欄次填75萬(wàn)和6萬(wàn)元？待下次再開(kāi)發(fā)票時(shí)以上次未開(kāi)發(fā)票剩余金額為限進(jìn)行填寫(xiě)，多出的部分填在已開(kāi)具發(fā)票欄次？

小林老師 解答

2022-01-15 12:34

您好，是的，您的理解非常正確

獨(dú)上西樓 追問(wèn)

2022-01-15 13:06

老師，聽(tīng)說(shuō)稅務(wù)申報(bào)表什么情況下未開(kāi)發(fā)票收入那里有了負(fù)數(shù)會(huì)申報(bào)失敗，稅盤(pán)鎖死，要去大廳提供資料證明解鎖。都是說(shuō)的什么意思??？我沒(méi)十分明白這是什么情況

小林老師 解答

2022-01-15 13:44

您好，目前只要未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)，都會(huì)去大廳

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您好，您的增值稅內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄不正確
2022-01-15 10:53:56
是的，可以開(kāi)。你咨詢類的也可以開(kāi)，但是要核定對(duì)應(yīng)稅率
2018-11-06 16:57:21
你好，沒(méi)認(rèn)證的分錄對(duì)的，勾選平臺(tái)按日期查詢發(fā)票號(hào)碼代碼是自己出來(lái)的，你勾選上點(diǎn)確認(rèn)就可以的，不用自己輸入，學(xué)堂有勾選的課程，你可以看下里面的內(nèi)容和勾選方法的
2018-09-28 13:52:25
你好，同學(xué)。 你這是根據(jù)你收到的發(fā)票計(jì)入你的工資成本處理的。
2020-04-13 09:32:06
借應(yīng)收賬款24860 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 22000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額2860
2020-04-17 13:12:37
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