發(fā)現(xiàn)去年的科目記錯(cuò)，現(xiàn)在調(diào)整，怎么做賬

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-16 22:01

你好
具體的哪里有錯(cuò)誤的

大方的鑰匙追問(wèn)

2022-01-16 22:13

應(yīng)該計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的，計(jì)入了產(chǎn)品成本，這個(gè)要怎么調(diào)整

郭老師解答

2022-01-16 22:14

借研發(fā)支出
貸以前年度損益調(diào)整

大方的鑰匙追問(wèn)

2022-01-16 22:23

能做成借研發(fā)支出貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎

郭老師解答

2022-01-17 00:08

你好
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才是這么做

大方的鑰匙追問(wèn)

2022-01-17 08:07

我們執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

郭老師解答

2022-01-17 08:14

可以這么做
你看你有研發(fā)支出科目嗎

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發(fā)現(xiàn)去年的科目記錯(cuò)，現(xiàn)在調(diào)整，怎么做賬

答：你好具體的哪里有錯(cuò)誤的
科目錯(cuò)，調(diào)整，一定要先做紅沖后才能做調(diào)整科目嗎？不做紅沖，直接調(diào)整科目行不？

答：你好！可以的如果發(fā)票沒(méi)錯(cuò)，會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤了，可以直接調(diào)整會(huì)計(jì)科目的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答：眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
因相關(guān)科目調(diào)整，調(diào)整應(yīng)納稅所得額，會(huì)計(jì)賬面也做調(diào)整嗎

答：你好！當(dāng)然也要做調(diào)整的了

最新問(wèn)題

賬目年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)去年做的賬目有誤，是在當(dāng)年做調(diào)整分錄嗎？錯(cuò)誤的科目不涉及損益科目，直接做調(diào)整分錄的話，調(diào)整分錄怎么做呢？請(qǐng)舉例寫(xiě)出分錄

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老師好，我公司第一年做賬的時(shí)候，1、我用的一級(jí)，有的沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，這個(gè)賬戶需要做什么處理嗎？2、我用的二級(jí)科目設(shè)置不太適用，我想第二年的時(shí)候，適當(dāng)對(duì)二級(jí)做一些調(diào)整，比如，有的二級(jí)不要，把它們?nèi)繗w納到，“其它”這個(gè)二級(jí)科目里面去，請(qǐng)問(wèn)這樣處理會(huì)有影響嗎？我的處理是不是合理的？

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老師。你好。咨詢一個(gè)問(wèn)題。從代賬公司那邊接手做賬。已經(jīng)做了3個(gè)月。那大家系統(tǒng)不一樣。有些科目也是設(shè)置不同。可以從2019年起期初新科目開(kāi)始做賬嗎？或先按他們前3個(gè)月的科目余額。再調(diào)整？還是怎樣？

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老師好！我年末可以調(diào)賬嗎？就是同一個(gè)一級(jí)科目，二級(jí)科目調(diào)整一下可以嗎？

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請(qǐng)問(wèn)返還客戶稅點(diǎn)如何做賬？比如說(shuō)，我司預(yù)收客戶100萬(wàn)貨款，經(jīng)協(xié)商開(kāi)票95萬(wàn)，另外5萬(wàn)直接調(diào)整進(jìn)客戶在我司的交易資金池，但資金池未設(shè)具體科目，這樣處理會(huì)不會(huì)好一點(diǎn)，新增客戶交易資金池賬戶科目。

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