老師,請(qǐng)問(wèn)一下,當(dāng)月增值稅沒有留抵稅額,也要正常申報(bào)免抵退稅嗎?
紫竹小苑
于2022-01-17 08:57 發(fā)布 ??1096次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-01-17 09:15
同學(xué)你好
你有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就可以
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同學(xué)你好
你有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就可以
2022-01-17 09:15:27

你好,當(dāng)月出口200萬(wàn),實(shí)際開票150萬(wàn),按150萬(wàn)報(bào)增值稅。免抵稅額是按當(dāng)月申請(qǐng)的出口退稅來(lái)計(jì)算的。當(dāng)月申報(bào)的出口退稅應(yīng)退稅金額和增值稅報(bào)表上的留抵稅額比較,取小退稅。如果出口應(yīng)退稅額大于增值稅留抵的,大于這部分就是免抵稅額
2021-04-08 15:30:28

你好,免抵退稅額<留抵稅額時(shí)
退稅金額為留抵稅額,無(wú)免抵稅額
免抵退稅額>留抵稅額時(shí)
退稅金額為留抵稅額,免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額
2022-03-10 11:20:20

你好,是的,按當(dāng)期免抵退稅額與應(yīng)納稅額的絕對(duì)值誰(shuí)小,確定應(yīng)退稅額
2017-09-24 18:46:03

1,在計(jì)算免抵退稅時(shí),為何要比較期末留抵稅額和免抵退稅額?
2,在計(jì)算期末留抵稅額這一步,是不是已經(jīng)把外銷部分的進(jìn)項(xiàng)稅優(yōu)惠退稅計(jì)算了,第二部計(jì)算免抵退稅時(shí),計(jì)算的是外銷銷售環(huán)節(jié)的免稅退稅優(yōu)惠?
3,在計(jì)算期末留抵稅額時(shí),如果結(jié)果為正數(shù),是不是說(shuō)明我們還得向稅務(wù)局交稅?
2015-11-09 13:22:51
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紫竹小苑 追問(wèn)
2022-01-17 09:23
樸老師 解答
2022-01-17 09:31