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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-24 19:06

老師,那當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,那當(dāng)期應(yīng)納稅額絕對值與當(dāng)期應(yīng)退稅額絕對值的差是下期留抵稅額嗎?

648537275 追問

2017-09-24 19:46

老師,那圖片中第八條8月末期末留結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額6萬元該如何理解呢?

648537275 追問

2017-09-25 10:55

嗯,老師,那留轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額6萬元的意思就是留抵稅額6萬元咯?

鄒老師 解答

2017-09-24 18:46

你好,是的,按當(dāng)期免抵退稅額與應(yīng)納稅額的絕對值誰小,確定應(yīng)退稅額

鄒老師 解答

2017-09-24 19:27

借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 
  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)  
    (金額等于免抵退稅額) 
按免抵退全額退稅了  
而沒有留抵稅額了

鄒老師 解答

2017-09-24 20:43

應(yīng)納稅額絕對值—免抵退稅額的差額

鄒老師 解答

2017-09-25 10:56

你好,是的,留轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額6萬元就是期末留抵稅額

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,是的,按當(dāng)期免抵退稅額與應(yīng)納稅額的絕對值誰小,確定應(yīng)退稅額
2017-09-24 18:46:03
你好,一般是下一年年初的時候申請退費稅
2019-05-10 16:25:55
你好,就是進(jìn)項減去銷項有余額可以結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣 免抵退是出口形成的免抵退稅額 有一定的關(guān)系
2016-12-28 09:24:08
你好! 如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 參閱財稅(2002)7號文件
2018-03-15 18:22:39
1,在計算免抵退稅時,為何要比較期末留抵稅額和免抵退稅額? 2,在計算期末留抵稅額這一步,是不是已經(jīng)把外銷部分的進(jìn)項稅優(yōu)惠退稅計算了,第二部計算免抵退稅時,計算的是外銷銷售環(huán)節(jié)的免稅退稅優(yōu)惠? 3,在計算期末留抵稅額時,如果結(jié)果為正數(shù),是不是說明我們還得向稅務(wù)局交稅?
2015-11-09 13:22:51
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