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送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-17 11:47

您好同學(xué)，沒看到額=內(nèi)容呢

努力一次過 追問

2022-01-17 11:53

老師現(xiàn)在請(qǐng)問看到了嗎

努力一次過 追問

2022-01-17 11:55

兩家公司的都有減免稅款，還有已交稅金和未交稅金沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，所以麻煩老師寫下分錄了，以后好做參考，謝謝老師

李霞老師 解答

2022-01-17 11:55

您的應(yīng)交稅費(fèi)余額還剩下80  多，您是想調(diào)整為零嗎，我給你發(fā)憑證

努力一次過 追問

2022-01-17 12:18

就是說年底要把三級(jí)科目都結(jié)平，如果結(jié)完還有80能改賬嗎，還是不管80就按余額結(jié)轉(zhuǎn)

李霞老師 解答

2022-01-17 12:27

你實(shí)際增值稅報(bào)表上還有留底稅額之類的嗎，沒有的話，把應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)成零

努力一次過 追問

2022-01-17 12:50

嗯，那麻煩老師發(fā)下分錄

李霞老師 解答

2022-01-17 13:23

借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，83.29   貸，其他應(yīng)付款、庫存現(xiàn)金

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銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額科目的余額在月末不用結(jié)轉(zhuǎn)為零，月末也不用結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目，增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)只是用增值稅的二級(jí)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。進(jìn)項(xiàng)稅科目和銷項(xiàng)稅科目上的金額就一致掛著。?關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理，按照下面的總結(jié)掌握：1.?月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月未交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2.?月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月多交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交的增值稅）3.?交納當(dāng)月的增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸：銀行存款4.?本月交納上期未交的增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款
2017-05-28 10:43:10
那你本月是交增值稅，還是留抵增值稅呢？
2018-01-29 12:11:19
您好，要結(jié)轉(zhuǎn)的，您具體有什么明細(xì)科目呢？一般情況下，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2019-01-08 22:21:03
您好同學(xué)，沒看到額=內(nèi)容呢
2022-01-17 11:47:54
你好！這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2017-09-13 14:10:46
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