冷$艷 追問

2022-01-17 13:02

老師，我余額表平了，怎么到了負(fù)債表不平了呢？

郭老師 解答

2022-01-17 13:03

看一下你的損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

冷$艷 追問

2022-01-17 13:05

結(jié)轉(zhuǎn)了老師

郭老師 解答

2022-01-17 13:09

那你看一下你們有沒有制造費(fèi)用，或者是工程施工有余額的，他在存貨里面嗎。

冷$艷 追問

2022-01-17 13:10

現(xiàn)在沒有存貨了

郭老師 解答

2022-01-17 13:11

你看下你有沒有這些余額，有余額的話，你的存貨應(yīng)該有金額的。

冷$艷 追問

2022-01-17 13:18

老師，未分配利潤是去了企業(yè)所得稅嗎

郭老師 解答

2022-01-17 13:20

你好。
這個(gè)不一定得看具體的。

冷$艷 追問

2022-01-17 13:22

好的老師，我從頭再查一遍

郭老師 解答

2022-01-17 13:22

好的你再核對一下的。

冷$艷 追問

2022-01-17 15:40

老師幫我看看吧，實(shí)在找不出哪里錯，負(fù)債表就是不平衡

郭老師 解答

2022-01-17 15:43

截圖你的資產(chǎn)負(fù)債表。

冷$艷 追問

2022-01-17 15:51

老師幫我看看

郭老師 解答

2022-01-17 15:55

財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)，損益還有余額，還有你的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是3000。

郭老師 解答

2022-01-17 15:55

應(yīng)收和預(yù)付賬款是哪里來的？

冷$艷 追問

2022-01-17 16:03

應(yīng)收是余款，預(yù)付是買貨提前給的錢

郭老師 解答

2022-01-17 16:06

老師，你看一下你的科目余額表里面并沒有這些余額。