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郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-01-18 13:12

可以的，可以這么做的。

琪@baby 追問

2022-01-18 13:14

需要做什么資料附在憑證后面呢

郭老師 解答

2022-01-18 13:17

這個(gè)是貨物的嗎？如果是貨物的話，對方的發(fā)貨單，你們單位的入庫單。

琪@baby 追問

2022-01-18 13:23

基本上是貨物的，都是一兩年之前的，當(dāng)時(shí)付款時(shí)只有我們公司一個(gè)付款的單子和銀行回單，其他什么都沒有

郭老師 解答

2022-01-18 13:24

你好，你們單位的入庫單都沒有嗎？

琪@baby 追問

2022-01-18 13:29

之前的，他們都沒有，好多都是老板經(jīng)手，入庫單送貨單都沒有拿過來

郭老師 解答

2022-01-18 13:30

現(xiàn)在自己做一個(gè)，要么就沒有原始憑證直接做賬。

琪@baby 追問

2022-01-18 13:34

老師，我有兩個(gè)處理方案，您看那個(gè)好呢，一是我也不知道當(dāng)時(shí)買的是什么材料，我直接理一個(gè)應(yīng)付賬款有余額的單子，寫明原因，讓老板簽字，做成本，然后所得稅調(diào)增。二是不管它，就讓它一直掛著

郭老師 解答

2022-01-18 13:39

第一種
掛著你注銷的時(shí)候還得清理

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可以的，可以這么做的。
2022-01-18 13:12:45
應(yīng)付賬款——暫估款，以后付款時(shí)沖該往來
2020-05-20 16:13:53
同學(xué)你好 根據(jù)沒有發(fā)票的金額來調(diào)增
2022-03-29 10:49:09
你好，你應(yīng)該是紅沖借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2020-05-12 08:59:46
不需要做后面這個(gè)，你根據(jù)你實(shí)際發(fā)生先做賬，匯算清繳納稅調(diào)增就可以，納稅調(diào)增時(shí)，摘要寫：無票成本納稅調(diào)增，分錄：借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。 交稅才做這個(gè)，不交不做，
2020-04-17 10:23:13
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