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笑笑老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2017-03-07 18:23

請問是這樣嗎？借：銀行存款  貸：管理費用-社保費     我剛在1月4日的問答里找到一位老師回答的說不能這樣，應(yīng)該 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費。請問究竟哪一個正確呢？

易騏昊 追問

2017-03-07 18:38

公司每月月底計提本月社保費，借：管理費用-社保費（單位部分）  貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費（單位部分）； 
次月繳納時，借：應(yīng)付職工薪酬-社保費（單位部分） 其他應(yīng)收款-社保費（個人部分） 貸：銀行存款。 
請問這種情況是算計入管理費用還是應(yīng)付職工薪酬呀？

笑笑老師 解答

2017-03-07 18:17

您好，可以沖減管理費用

笑笑老師 解答

2017-03-07 18:26

您好，你們交納公司部分時不是記入管理費用核算的嗎，記入哪就沖哪。。

笑笑老師 解答

2017-03-07 19:06

您好，記入管理費用

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您好，分錄，借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，同時，借；應(yīng)付職工薪酬-社保，借：管理費用-社保等科目，負數(shù)。 或者，分錄，借：銀行存款，借：應(yīng)付職工薪酬-社保，負數(shù)，同時，借；應(yīng)付職工薪酬-社保，借：管理費用-社保等科目，負數(shù)。
2017-03-07 18:33:44
您好，可以沖減管理費用
2017-03-07 18:17:13
你好，這個人不是你的職工，你單位也不給他交社保是吧
2019-12-12 15:35:10
你好，借銀行存款，貸營業(yè)外收入
2019-08-02 22:49:45
您好！ 收到穩(wěn)崗補貼 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入 若需要發(fā)放給職工 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
2020-06-19 15:08:20
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