老師，你好，我問一下，每月月報的時候利潤表明細里業(yè)務(wù)招待費總和是900，實際我發(fā)生了1100，第一個季度申報報表的時候忘填明細了，填年報的時候這種怎么處理

答： 您好！這種建議你先看下你有沒有超比例，如果本身已經(jīng)超過比例了，就不用修改了。

請問業(yè)務(wù)招待費調(diào)的本月是負數(shù)，第四季度申報利潤表上負數(shù)是1萬多，本年還是正數(shù)，這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎？金稅四期能比對出來嗎？

答： 您好，沒問題，匯算清繳正確即可

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我們公司業(yè)務(wù)招待費在銷售費用下設(shè)置，管理費用下未設(shè)置業(yè)務(wù)招待費二級科目，利潤表中 銷售費用未列示業(yè)務(wù)招待費，管理費用下有業(yè)務(wù)招待費，現(xiàn)在年報風(fēng)險提示業(yè)務(wù)招待費與利潤表業(yè)務(wù)招待費不一致，如何解決？有謝謝

答： 你利潤表上是有的，你在匯算清繳的時候掛在管理費用下面啊。