謝謝老師 追問

2022-01-22 20:29

老師，確實(shí)沒辦法核對(duì)。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)也是想硬調(diào)。這邊一般如何處理呢

bamboo老師 解答

2022-01-22 20:30

對(duì)方單位不跟您單位核對(duì)？
硬調(diào)萬一多給對(duì)方款項(xiàng)了呢？

謝謝老師 追問

2022-01-22 20:34

現(xiàn)在賬面情況是21年往來發(fā)生額和余額長用的可以核對(duì)上。但是賬面20年末還有很多不用的往來，有的余額也很大。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)就是想調(diào)整這部分。應(yīng)該咋調(diào)整啊

bamboo老師 解答

2022-01-22 20:34

賬面20年末還有很多不用的往來

請(qǐng)問不用的往來是什么意思

謝謝老師 追問

2022-01-22 20:51

就是把20年往來部分余額結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級(jí)往來了。導(dǎo)致20年及之前沒有被結(jié)轉(zhuǎn)到21年的部分，一直在賬上，21年也沒有再用。現(xiàn)在這部分如何調(diào)整呢

bamboo老師 解答

2022-01-22 20:56

那無法核對(duì) 只好通過 營業(yè)外收支科目調(diào)整