丫頭 追問

2022-01-28 15:13

但是，這個現(xiàn)在是查賬征收，現(xiàn)在這樣調(diào)整可以嗎，后邊需要附什么資料嗎

陳詩晗老師 解答

2022-01-28 15:13

查賬征收的話，你入賬的話，相關(guān)的成本費用就必須要有發(fā)票才行的喲。

陳詩晗老師 解答

2022-01-28 15:13

沒有發(fā)票，沒有發(fā)票的話，在所得稅匯算的時候交納稅調(diào)整交企業(yè)所得稅。

丫頭 追問

2022-01-28 15:18

老師可能沒明白我的意思，這些業(yè)務(wù)發(fā)生在核定征收的時候，只是當(dāng)時做賬做的不合適沒有及時核銷，現(xiàn)在兩個科目掛賬金額都很大，現(xiàn)在是查賬了，現(xiàn)在核銷當(dāng)時處理的有問題的要調(diào)增嗎

丫頭 追問

2022-01-28 15:20

成本費用已經(jīng)都入過賬了，現(xiàn)在就個其他應(yīng)收款和應(yīng)付暫估兩個科目掛賬金額大，沒有核銷

陳詩晗老師 解答

2022-01-28 15:22

那你就應(yīng)該在核電轉(zhuǎn)查賬的時候，你就應(yīng)該把它全部轉(zhuǎn)到成本費用啊，那你現(xiàn)在在之前沒有轉(zhuǎn)型的查賬期間來轉(zhuǎn)，你沒有成本費用發(fā)票的話，你交納稅調(diào)整交所得稅。

丫頭 追問

2022-01-28 15:25

主要之前不是我做的，現(xiàn)在等于是往來科目調(diào)整，成本費用當(dāng)時已經(jīng)入賬了

陳詩晗老師 解答

2022-01-28 15:28

Na，那你這個往來，最終也是調(diào)到你的成本費用啊，那你現(xiàn)在調(diào)的話，沒有發(fā)票數(shù)據(jù)，他是不會認(rèn)可的，這個，那你之前的會計他就沒沒有把這個事情處理的。