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送心意

文靜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2020-08-03 11:05

分店的錢是哪里的呢?裝修的店面是自己的還是租的

小天使 追問

2020-08-03 11:06

分店錢,在我們總店借的,然后在去付裝修款,店面是租的,總店這邊我做的處理是,借其他應(yīng)收款-分店,貸銀行,現(xiàn)在分店的處理我是怎么處理

文靜老師 解答

2020-08-03 11:11

好的,先借銀行存款貸其他應(yīng)付款-總店。付裝修款借方預(yù)付賬款,(這是付定金的情況,再轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,也可以借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,根據(jù)合同約定選擇科目),裝修完畢根據(jù)租賃期分?jǐn)偟匠杀举M(fèi)用。貸方是銀行存款。

文靜老師 解答

2020-08-03 11:12

后面是借預(yù)付賬款(長(zhǎng)期待攤費(fèi)用)貸銀行存款。借成本費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

小天使 追問

2020-08-03 11:17

我們一個(gè)銀行本來是總店在用,我們現(xiàn)在給分店用,5月里面有的是分店流水,也有總店的流水,混在一起去了,老板娘什么都不懂,反正哪個(gè)賬號(hào)有錢就給轉(zhuǎn)了,我算了一下,5月份付分店的銀行費(fèi)用是50萬,現(xiàn)金是5萬,所以建分店賬的時(shí)候,初始化,期初余額銀行50萬,現(xiàn)金5萬,,要平衡,就其他應(yīng)付款55萬,

小天使 追問

2020-08-03 11:19

這樣我總店分錄借其他應(yīng)收款-分店,貸銀行這樣處理對(duì)嗎,分店銀行里面期初都有錢了我還借銀行,貸其他應(yīng)付款-總店?

小天使 追問

2020-08-03 11:32

不對(duì)嗎,怎么處理老師

文靜老師 解答

2020-08-03 12:20

總店里做借其他應(yīng)收款-分店,分店里要做其他應(yīng)付款-總店和總店對(duì)應(yīng)。現(xiàn)在應(yīng)該先把資金流水理清。如果確定是55萬,分店期初應(yīng)該有銀行存款50庫(kù)存現(xiàn)金5貸其他應(yīng)付款-總店55??偟暌矐?yīng)該做其他應(yīng)收款-分店55貸銀行存款55

小天使 追問

2020-08-03 12:36

分店期初銀行50萬,現(xiàn)金5萬,其他應(yīng)付款55萬以初始化確定,總店這邊我做了借其他應(yīng)收款55萬,貸銀行55萬,分店期初余額已經(jīng)是其他應(yīng)付款55萬了,我還要做其他應(yīng)付分錄呀,

文靜老師 解答

2020-08-03 12:43

你們這個(gè)其他應(yīng)付款是之前總店借給你們的55萬,后面就不用再做了,直接做付裝修的分錄

小天使 追問

2020-08-03 12:47

是分店欠總店這么多錢,我要初始化,只有現(xiàn)金和銀行不會(huì)平,我才在其他應(yīng)付款填55萬,這樣的話,那我總店就直接做借其他應(yīng)收款-分店55萬,貸銀行50萬,現(xiàn)金5萬,分店付裝修款,我就直接計(jì)入借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修款30萬,貸銀行存款30萬,后期再攤銷對(duì)嗎老師這分錄

文靜老師 解答

2020-08-03 12:58

是的,你在總店上做了其他應(yīng)收款55分店上就得做其他應(yīng)付款55。裝修時(shí)借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用30貸銀行存款30,裝修完再攤銷到成本費(fèi)用

小天使 追問

2020-08-03 13:10

老師總店做了借其他應(yīng)收款-分店,貸銀行,那在怎么做總店其他應(yīng)付款分錄

文靜老師 解答

2020-08-03 13:18

如果再做借其他應(yīng)收款貸銀行存款,分店做借銀行存款貸其他應(yīng)付款??梢允强偟杲杵渌麘?yīng)收款55,分店期初有其他應(yīng)付款55。或者期初沒有55,補(bǔ)一個(gè)貸其他應(yīng)付款55。你要保證兩邊的往來金額對(duì)上

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也找不到別的費(fèi)用,根本也沒有成本,那么這樣我的增值稅及所得稅這不是高得離譜?特別是增值稅,雖說沒開發(fā)票,可是做成了收入,怎么合理避這個(gè)營(yíng)業(yè)稅?還可以走別的什么科目嗎?20%不做成收入。怎么合理避這個(gè)稅,不管是增值稅還是所得稅。
2016-06-02 11:15:52
分店的錢是哪里的呢?裝修的店面是自己的還是租的
2020-08-03 11:05:13
借:其他應(yīng)收款——XX人 貸:銀行存款
2020-04-25 22:32:02
這個(gè)需要有前期的出納,配合一起清理賬務(wù)處理
2021-03-26 11:41:09
取現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)給法人了?
2019-05-17 12:35:35
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