老師，付款給供應商做借應付賬款貸銀行存款，收到貨物做入庫，借庫存商品貸？？收到發(fā)票會計分錄？？怎么做

答： 你好，收到貨物發(fā)票沒到：借庫存商品（不含稅金額）貸應付賬款（暫估） 發(fā)發(fā)票到了先沖紅暫估憑證，再按照發(fā)票借庫存商品 借應交稅費（進項）貸應付賬款

老師你好，我們?nèi)ツ?2月購進一批商品，貨物收到，會計按發(fā)貨清單已入賬，借：庫存商品貸：應付賬款，年后1月份供貨方開來發(fā)票，1月怎么做分錄

答： 借應付帳款貸庫存商品 然后做發(fā)票的 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸應付帳款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

您好，老師，當月購買庫存商品2260，然后供應商未開票，那當月分錄：借方：庫存商品2000，貸方：應付賬款-暫估應付款2000，到了次月，就要做張相反的分錄，借方：庫存商品-2000，貸方：應付賬款-暫估應付款-2000，如果收到發(fā)票，借方：庫存商品2000，應交稅金-應交增值稅-進項稅260，貸方：應付賬款-供應商名稱2260

答： 你好，你是想問這樣做分錄是否正確嗎？