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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-07 17:46

你好，用作招待的住宿費(fèi)的專票，進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的。如果抵扣了，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理是
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

自覺(jué)的燈泡 追問(wèn)

2022-02-07 17:58

老師，這筆業(yè)務(wù)跨年了，還需要做一筆借：本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 嗎

鄒老師 解答

2022-02-07 17:59

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 

自覺(jué)的燈泡 追問(wèn)

2022-02-07 18:00

報(bào)稅的時(shí)候這筆稅費(fèi)是填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情形中嗎

鄒老師 解答

2022-02-07 18:01

你好，是的，是這樣的 

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你好，用作招待的住宿費(fèi)的專票，進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的。如果抵扣了，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理是 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022-02-07 17:46:11
你好 嗯 是的 按比例來(lái) 剩下的轉(zhuǎn)出 為什么員工這個(gè)發(fā)票是據(jù)實(shí)報(bào)銷 怎么只報(bào)銷部分
2019-08-23 11:13:13
你好，借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)磚片是注塑的話，你就下一個(gè)月選擇不抵扣，勾選這個(gè)選項(xiàng)。鐵路進(jìn)項(xiàng)的直接不用申報(bào)了
2024-07-23 12:11:01
記賬 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)下，住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣吧？ 不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣
2018-07-25 16:45:12
借業(yè)務(wù)費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你看你那個(gè)不含稅金額做啥，這個(gè)轉(zhuǎn)出就對(duì)著做啥科目
2019-06-09 14:07:42
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