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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-08 09:43

你好,這個是去年計提的嗎?

飽滿的小伙 追問

2022-02-08 09:56

19年就計提的了,我們沒有按時發(fā)工資,現(xiàn)在才發(fā)放的呢

郭老師 解答

2022-02-08 09:57

你好匯算清繳調(diào)增嗎?

飽滿的小伙 追問

2022-02-08 09:59

這些我不清楚的呢,我現(xiàn)在發(fā)放的與實際計提的不相符,怎么做分錄呢

飽滿的小伙 追問

2022-02-08 10:00

匯算清繳調(diào)增什么呢?我也不懂呢

郭老師 解答

2022-02-08 10:01

借應(yīng)付職工薪酬貸,以前年度損益調(diào)整。
如果之前匯算清繳沒有調(diào)整的,你需要現(xiàn)在調(diào)整。

飽滿的小伙 追問

2022-02-08 10:08

具體分錄和金額怎么寫,可以請老師寫一個給我看看嗎?謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-08 10:09

借應(yīng)付職工薪酬貸,以前年度損益調(diào)整4000

飽滿的小伙 追問

2022-02-08 10:12

那支付工資金額怎么做賬呢?

郭老師 解答

2022-02-08 10:13

借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、應(yīng)交稅費、個稅
銀行存款。

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相關(guān)問題討論
你好,這個是去年計提的嗎?
2022-02-08 09:43:54
你好!按實際發(fā)放的做就好了。多的部分紅字分錄沖減
2021-11-26 13:54:39
計提工資和發(fā)放工資是要做兩個會計分錄的
2018-09-18 10:47:52
借;其他應(yīng)收款 貸;應(yīng)付職工薪酬
2017-05-09 11:30:26
補提工資 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
2018-11-27 18:25:32
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