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玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-02-10 14:45

借成本費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。服表二，填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

小手微涼 追問(wèn)

2022-02-10 14:47

能明確一下嗎？成本費(fèi)用是記在貨物成本里面嗎？

小手微涼 追問(wèn)

2022-02-10 14:48

那這樣有足夠的進(jìn)項(xiàng)，可以抵消銷項(xiàng)是不是就不用交稅了

玲老師 解答

2022-02-10 14:49

本費(fèi)用就是你原來(lái)進(jìn)哪個(gè)科目？現(xiàn)在還記哪個(gè)科嗎？

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借成本費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。服表二，填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-02-10 14:45:10
你好，借費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021-11-16 16:37:17
借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-11-16 16:39:11
如果嫌麻煩 也可以不處理吧
2015-10-19 15:05:59
你好 增值稅視同銷售是指企業(yè)的某項(xiàng)業(yè)務(wù)并沒(méi)有實(shí)際銷售，但是在計(jì)算增值稅時(shí)視同銷售，確認(rèn)對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額，而進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出則是因?yàn)槟稠?xiàng)業(yè)務(wù)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，需要將已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 1、屬于自產(chǎn)、自用性質(zhì)，不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，但要按規(guī)定計(jì)算銷項(xiàng)稅額，按成本結(jié)轉(zhuǎn)，不確認(rèn)收入： 借：在建工程(非生產(chǎn)經(jīng)用機(jī)器、設(shè)備) 貸：庫(kù)存商品(成本) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(公允價(jià)值*增值稅稅率) 2、將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物用于投資： 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3、將自產(chǎn)、委托加工、購(gòu)買的貨物，分配給股東或投資者： 借：應(yīng)付股利 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4、將自產(chǎn)、委托加工物資，用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 5、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解》應(yīng)付職工薪酬處，“企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品作為非貨幣性福利提供給職工的，相關(guān)收入的確認(rèn)、銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)和相關(guān)稅費(fèi)的處理，與正常商品銷售相同”，視同銷售并計(jì)算應(yīng)交增值稅： 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：庫(kù)存商品(成本) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(公允價(jià)值*增值稅稅率)
2022-03-13 15:14:53
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