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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-11 23:53

那分錄是怎樣做的

可樂加番茄 追問

2017-03-12 13:10

1.題目說要分配社保,即實行先扣后繳的制度則要通過其他應付-社??颇坑嬎悖咒洃撌?nbsp;
借:管理費用-社保  
       銷售費用-社保    
       研發(fā)支出-社保  
       應付職工薪酬-工資    
       貸:應付職工薪酬-社保   
              其他應付款-個人社保   
 
應該是這個分錄對嗎 
2.社保不應該計進個稅里面吧

袁老師 解答

2017-03-11 23:21

這個是在工資里代扣代繳的

袁老師 解答

2017-03-12 08:11

借:應付職工薪酬--職工工資貸:應交稅費--應交個稅

袁老師 解答

2017-03-12 13:31

1、是的,2、沒有進入的是公司承擔的部分

上傳圖片 ?
相關問題討論
在8月一起計提7月和8月的就行了
2015-08-19 10:14:08
當月繳納 社保也需要計提,計提工資,需要實發(fā)+個人承擔的個稅+社保(不過社保單獨計提了)
2015-08-04 17:30:52
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-工資 -社保
2016-03-21 18:27:05
1、企業(yè)負擔部分,提取時:   借:管理費用——勞動保險費 (管理部門)     銷售費用——勞動保險費 (銷售部門)     生產(chǎn)成本——勞動保險費 (生產(chǎn)部門)     貸:應付職工薪酬——社會保險費   2、個人負擔部分 ,發(fā)放工資時(按個人交納比例,從中扣除)   借:應付職工薪酬——工資     貸:其他應付款——社會保障金(代扣職工應交納的部分)       庫存現(xiàn)金   3、交納時:   借:應付職工薪酬——社會保險費 (單位負擔)     其他應付款——社會保障金 (代扣個人負擔)     貸:銀行存款(總交納的金額)
2016-03-14 10:49:46
你好!計提工資和社保都是當月的。
2015-08-19 10:08:53
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