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老師，請問跨年紅沖發(fā)票，直接做借：應收帳款（紅字）貸：工程結算（紅字）應交稅費-應交增值稅還是借：以前年度損益調整 貸：應收帳款 應交稅費-應交增值稅
?徐微微
于2022-02-10 16:20 發(fā)布 ??840次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-02-10 16:20
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前幾年的開票收入未做賬，現(xiàn)在用以前年度損益調整做分錄，如借應收賬款貸以前年度損益調整。中間多了應交稅費的金額，但如果分錄做成借應收賬款，貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額，以前年度損益調整，也不對。因為我們已經(jīng)繳稅了。這該怎么辦？
答： 你好你正常申報了，但是沒有做賬的話，你應該用借應收賬款貸以前年度損益，調整應交稅費。
你好，我們公司20年10月份成立，購買了稅控盤160并繳納280服務費，又繳納了800億企贏服務費，這800億企贏服務費可以全額抵免嗎？然后我20年不抵扣這些減免稅，到了21年元月份在抵減，元月份做賬怎么做？借應交稅費-應交增值稅-減免稅 貸以前年度損益調整，這樣對不對
答： 800的不可以全額抵扣，可以這么做的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我們是建筑企業(yè)，2020年之前沒有做賬，現(xiàn)在才開始做賬，我們的老會計讓我這樣做賬，借，工程施工，貸，以前年度損益調整。借，工程施工，貸 應交稅費-應交增值稅-質押稅金。收到錢是一樣的確認收入結轉成本，他這樣做合適不合適，為啥這樣子
答： 用以前年度損益調整調整到去年
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