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來來老師

職稱： 中級會計師

2022-02-10 19:53

你好 可能是網(wǎng)絡(luò)問題 沒有看到圖片 可以再傳一下
不過看了您描述先說
1之前各匯總收款憑證的借方合計數(shù)（例如2700元），已經(jīng)加總登記在了：庫存現(xiàn)金總分類賬上的借方。
---其他科目要按實際科目的一級科目登記到其他的總賬里
比如管理費用 銷售費用等
2庫存現(xiàn)金是這樣核算借貸相等
期初余額+借方發(fā)生額=期末余額+貸方發(fā)生額
或是期初余額+借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額=期末余額
不能只看借貸方發(fā)生額是否借貸相等

GFF 追問

2022-02-10 20:52

老師，我補上圖片！

來來老師 解答

2022-02-10 20:58

你好 看到了
是總賬中銀行存款寫合計數(shù)2700
然后其他數(shù)據(jù)登記到其他總賬科目
主營業(yè)務(wù)收入總賬就是寫2000等

是寫分開數(shù)據(jù)的
另外 前面圖片 上和下其實沒有數(shù)據(jù)關(guān)系的
可能猜測是老師做為參考或例子說的

GFF 追問

2022-02-10 21:03

哦，請問老師，那，庫存現(xiàn)金的總賬上面，貸方金額是從哪里抄過來的呢？

來來老師 解答

2022-02-10 21:05

匯總付款憑證來的

您這個是收款憑證、
所以我看圖猜測說上下是不相關(guān)的
上面應(yīng)該是記賬憑證的匯總不是收付轉(zhuǎn)憑證匯總

GFF 追問

2022-02-10 22:57

老師您好，請問一本總賬是有多頁其他的一級科目嗎，還是說，一整本總賬里面的一級科目，都要求為同一科目呢？

來來老師 解答

2022-02-11 07:39

你好 總賬是多頁的
有多個一級科目 
手工賬的話是一個釘本賬

GFF 追問

2022-02-11 10:48

謝謝老師！^_^

來來老師 解答

2022-02-11 11:47

客氣 對您有幫助就好

GFF 追問

2022-02-11 12:01

老師，接著昨天的問題我還有一個不明白的地方，請問應(yīng)收賬款總賬上的借方，又應(yīng)該是寫哪個數(shù)字呢？

上傳圖片 ?
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你好 可能是網(wǎng)絡(luò)問題 沒有看到圖片 可以再傳一下 不過看了您描述先說 1之前各匯總收款憑證的借方合計數(shù)（例如2700元），已經(jīng)加總登記在了：庫存現(xiàn)金總分類賬上的借方。 ---其他科目要按實際科目的一級科目登記到其他的總賬里 比如管理費用 銷售費用等 2庫存現(xiàn)金是這樣核算借貸相等 期初余額%2B借方發(fā)生額=期末余額%2B貸方發(fā)生額 或是期初余額%2B借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額=期末余額 不能只看借貸方發(fā)生額是否借貸相等
2022-02-10 19:53:37
同學(xué)你好 根據(jù)庫存現(xiàn)金付款憑證，庫存現(xiàn)金收款憑證；銀行存款付款憑證；
2022-04-14 15:26:01
你好，回想一下記賬憑證借方和貸方金額時相等的，所以第二個登記總分類賬時，設(shè)置了對方科目，從金額上庫存現(xiàn)金和對方科目是一致的，本質(zhì)上是庫存現(xiàn)金的金額
2017-06-27 17:00:38
您應(yīng)該是根據(jù)您的科目余額表來填，您的期初余額就應(yīng)該是上期末的余額
2019-11-26 20:35:17
你好同學(xué)，可以的同學(xué)。 希望幫到您！如滿意請給予五星好評謝謝！
2022-05-03 17:27:56
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