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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-11 21:58

你好！是的，你的理解很對(duì)

蒲公英 追問(wèn)

2022-02-11 22:00

老師如果下個(gè)月收到上個(gè)月的無(wú)票收入的發(fā)票后又怎么申報(bào)

蒲公英 追問(wèn)

2022-02-11 22:01

老師是開(kāi)出上月的無(wú)票收入的發(fā)票

蔣飛老師 解答

2022-02-11 22:02

是你們公司開(kāi)票嗎？發(fā)票是誰(shuí)開(kāi)的呢？

蒲公英 追問(wèn)

2022-02-11 22:03

是的老師，剛才說(shuō)錯(cuò)了

蒲公英 追問(wèn)

2022-02-11 22:05

就是這個(gè)月有幾張發(fā)票是上個(gè)月的無(wú)票收入，這種情況在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么操作

蒲公英 追問(wèn)

2022-02-11 22:06

因?yàn)闊o(wú)票收入在上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)過(guò)，如果這個(gè)月再以開(kāi)出的銷項(xiàng)確認(rèn)收入是不是就重復(fù)了

蔣飛老師 解答

2022-02-11 22:18

未開(kāi)票收入，如果當(dāng)月申報(bào)了，就在附表一填寫(xiě)“未開(kāi)票”欄

蔣飛老師 解答

2022-02-11 22:20

未開(kāi)票收入申報(bào)后，
以后又開(kāi)票了
申報(bào)時(shí)，“未開(kāi)票”欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)沖減以前的申報(bào)金額
開(kāi)票金額，正常申報(bào)，即可。

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相關(guān)問(wèn)題討論
不行，你這個(gè)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
您這個(gè)要跟你實(shí)際開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票合計(jì)填入附表1，
2018-11-03 11:28:59
老師如果下個(gè)月收到上個(gè)月的無(wú)票收入的發(fā)票后又怎么申報(bào)
2022-02-11 22:00:38
將13%的銷售發(fā)票與16%的銷售發(fā)票，按專用發(fā)票進(jìn)行分類，按普通發(fā)票進(jìn)行分類，最后匯總計(jì)算銷售額、稅額，進(jìn)行填列在增值稅附表一13%的稅率這一行的數(shù)據(jù)中
2019-05-08 19:50:26
您好 稅法規(guī)定是購(gòu)銷合同都應(yīng)該計(jì)算繳納 實(shí)際工作中一般企業(yè)根據(jù)銷售申報(bào)
2019-12-25 22:03:59
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