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送心意

佟老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-12 05:58

你好，不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要符合稅法規(guī)定，也就是真正過(guò)時(shí)了不需要調(diào)增

世燕 追問(wèn)

2022-02-12 06:01

以前沒(méi)有處理過(guò)這種，請(qǐng)教老師會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？

佟老師 解答

2022-02-12 06:38

營(yíng)業(yè)外支出
銀行存款（有報(bào)廢時(shí)的收入，沒(méi)有的話就沒(méi)這個(gè)科目）
貸庫(kù)存商品

佟老師 解答

2022-02-12 06:38

借營(yíng)業(yè)外支出
銀行存款（有報(bào)廢時(shí)的收入，沒(méi)有的話就沒(méi)這個(gè)科目）
貸庫(kù)存商品

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你好，不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要符合稅法規(guī)定，也就是真正過(guò)時(shí)了不需要調(diào)增
2022-02-12 05:58:11
你好，對(duì)的，年度匯算清繳是要把成本納稅調(diào)增
2022-03-05 08:56:25
是的，需要去稅局調(diào)匯算清繳表改下匯算清繳表
2019-07-22 10:45:02
你好！就是今年要多交點(diǎn)企業(yè)所得稅，下一年將多交的調(diào)回去（下一年少交一點(diǎn)）
2019-07-13 19:01:09
企業(yè)的暫估入庫(kù)，在匯算清繳時(shí)要分情況進(jìn)行調(diào)整，不同情況不同對(duì)待。 l 發(fā)票于次年匯算清繳結(jié)束前拿到，且年前暫估與年后拿到發(fā)票的金額無(wú)差額時(shí)，無(wú)需調(diào)整； l 發(fā)票于5月31號(hào)后匯算清繳結(jié)束后拿到，但年前暫估與年后拿到發(fā)票的金額無(wú)差額時(shí)，暫估無(wú)票支出要全額調(diào)增。 l 發(fā)票與暫估有差額的，暫估入庫(kù)的原材料/商品也還未銷(xiāo)售出去的，匯算清繳前拿到發(fā)票的無(wú)需調(diào)整，匯算清繳后拿到發(fā)票的，暫估無(wú)票支出要全額調(diào)增； l 發(fā)票與暫估有差額的，且暫估入庫(kù)的原材料/商品已經(jīng)銷(xiāo)售出去了的，5月31號(hào)前拿到發(fā)票的，可以直接把暫估與發(fā)票的差額沖減19年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，參與19年匯繳，不再調(diào)整18年的報(bào)表。 l 發(fā)票與暫估有差額的，且暫估入庫(kù)的原材料/商品已經(jīng)銷(xiāo)售出去了的，5月31號(hào)后拿到發(fā)票，18年匯繳時(shí)，暫估無(wú)票支出要全額調(diào)增。
2019-03-22 23:47:59
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