夏楠 追問(wèn)

2022-02-12 14:11

計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是和發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄時(shí)間是同一天嗎

夏楠 追問(wèn)

2022-02-12 14:13

計(jì)提時(shí)
借：管理費(fèi)用—工資
貸：職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利獎(jiǎng)金—王某某
然后發(fā)放時(shí)
借：職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利獎(jiǎng)金—王某某
40
貸：銀行存款40，整個(gè)過(guò)程是這樣嗎

小文老師 解答

2022-02-12 14:14

不是呢，計(jì)提是看歸屬期間，發(fā)放的話，就是看公司實(shí)際什么時(shí)候付錢就什么時(shí)候入賬

小文老師 解答

2022-02-12 14:16

職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利獎(jiǎng)金，這個(gè)的一級(jí)科目是應(yīng)付職工薪酬吧。如果是的話，分錄那樣就對(duì)了。

夏楠 追問(wèn)

2022-02-12 14:18

職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利獎(jiǎng)金一級(jí)科目是利潤(rùn)分配，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢

小文老師 解答

2022-02-12 14:23

獎(jiǎng)金應(yīng)該是做應(yīng)付職工薪酬薪酬呢，不應(yīng)當(dāng)是利潤(rùn)分配

夏楠 追問(wèn)

2022-02-12 14:33

年底利潤(rùn)分配這個(gè)科目我是做成
借：利潤(rùn)分配100
貸：利潤(rùn)分配—職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利獎(jiǎng)金40
        利潤(rùn)分配—儲(chǔ)備基金60
本來(lái)是賬上有200萬(wàn)資金，要轉(zhuǎn)成利潤(rùn)分配，所以我就這樣轉(zhuǎn)的，

夏楠 追問(wèn)

2022-02-12 14:40

年底錢剩200萬(wàn)，然后我做的會(huì)計(jì)分錄
借：本年利潤(rùn)200萬(wàn)
貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
然后
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)100萬(wàn)
貸：利潤(rùn)分配—職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利獎(jiǎng)金40萬(wàn)
        利潤(rùn)分配—儲(chǔ)備基金60萬(wàn)
這樣做對(duì)嗎，那這40萬(wàn)獎(jiǎng)金的會(huì)計(jì)分錄怎么做

小文老師 解答

2022-02-12 15:05

職工有持有股權(quán)么，不然怎么會(huì)進(jìn)入利潤(rùn)分配呢

夏楠 追問(wèn)

2022-02-12 15:14

他們是業(yè)務(wù)員

小文老師 解答

2022-02-12 15:29

那只能進(jìn)入職工薪酬呀，利潤(rùn)分配是分給股東的

夏楠 追問(wèn)

2022-02-12 17:14

那老師，我們年尾的本年利潤(rùn)這個(gè)科目怎么轉(zhuǎn)

小文老師 解答

2022-02-13 12:08

你結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就好呢

小文老師 解答

2022-02-13 12:10

獎(jiǎng)金應(yīng)該是計(jì)提管理費(fèi)用的